Постановление администрации МО город Краснодар от 05.02.2020 N 555 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 05.02.2020 N 555
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного
прогноза муниципального образования город Краснодар
на долгосрочный период до 2024 года"
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы Краснодара от 12.12.2019 N 89 п. 4 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.11.2019 N 5191 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года" и пунктом 7 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2015 N 8913, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2019 N 601 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года" следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 раздела I "Общие положения" бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года (далее - Бюджетный прогноз) изложить в следующей редакции:
"1. Бюджетный прогноз муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2024 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.11.2019 N 5191 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года" с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.".
1.2. В разделе III "Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик местного бюджета" Бюджетного прогноза:
1.2.1. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"К концу прогнозируемого периода (к 2024 году) объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг достигнет 323,6 миллиарда рублей, темп роста к базовому 2018 году - 106,8%.".
1.2.2. Абзацы пятый - пятнадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"К концу прогнозируемого периода (2024 год) ожидается рост по всем показателям социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар по отношению к базовому 2018 году:
объем производства продукции сельского хозяйства достигнет 9,5 миллиарда рублей с ростом к уровню базового 2018 года в 1,2 раза;
объем услуг транспорта достигнет 89,6 миллиарда рублей и возрастет по отношению к базовому 2018 году почти в 1,3 раза;
оборот розничной торговли достигнет 778,1 миллиарда рублей и возрастет против базового 2018 года почти в 1,5 раза;
оборот общественного питания достигнет 37,9 миллиарда рублей и возрастет по сравнению с базовым 2018 годом в 1,4 раза;
объем инвестиций в основной капитал достигнет 213,3 миллиарда рублей и возрастет по отношению к базовому 2018 году в 1,6 раза;
объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", достигнет 140,8 миллиарда рублей и возрастет по отношению к базовому 2018 году в 1,5 раза;
прибыль прибыльных предприятий достигнет 268,8 миллиарда рублей с ростом относительно базового 2018 года в 1,6 раза.
В 2019 году фонд оплаты труда составил 217,3 миллиарда рублей, в 2020 году - предусматривается до уровня 228,2 миллиарда рублей, а в 2021 году - превысит 240 миллиардов рублей и увеличится относительно ранее прогнозируемых параметров на 12 миллиардов рублей, или на 5,3 процента.
Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в 2020 году достигнет 43684,7 рубля, в 2021 году - 45911 рублей.
В 2024 году, к концу прогнозируемого периода, фонд заработной платы достигнет 286,2 миллиарда рублей с ростом относительно базового 2018 года в 1,4 раза, номинальная среднемесячная заработная плата также возрастет в 1,4 раза и достигнет 54629,6 рубля.".
1.2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. На основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2020 год и на плановый период до 2024 года сформирован прогноз основных характеристик местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на долгосрочный период до 2024 года согласно приложению N 1 к Бюджетному прогнозу.".
1.3. Приложения N 1, 2 к Бюджетному прогнозу изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А. Первышов
Приложение N 1
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 05.02.2020 N 555
"Приложение N 1
к Бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на
долгосрочный период до 2024 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на долгосрочный
период до 2024 года
(млн. рублей)
N п/п | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Общий объем доходов - всего, | 35902,0 | 33582,6 | 32178,1 | 28262,4 | 28826,7 | 29389,2 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| налоговые и неналоговые доходы | 20182,9 | 17588,3 | 17294,8 | 17591,2 | 18155,5 | 18718,0 |
| безвозмездные поступления | 15719,1 | 15994,3 | 14883,3 | 10671,2 | 10671,2 | 10671,2 |
2. | Общий объем расходов - всего | 33467,8 | 34140,7 | 32179,4 | 28263,7 | 28826,7 | 29389,2 |
3. | Дефицит (-), профицит (+) | +2434,2 | -558,1 | -1,3 | -1,3 | - | - |
4. | Муниципальный долг муниципального образования город Краснодар на 1 января очередного финансового года | 9382,8 | 9374,6 | 9368,0 | 9368,0 | 9368,0 | 9368,0 |
".
Директор департамента финансов
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Чулков
Приложение N 2
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 05.02.2020 N 555
"Приложение N 2
к Бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на
долгосрочный период до 2024 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Краснодар
на период их действия
(млн. рублей)
N п/п | Наименование муниципальных программ муниципального образования город Краснодар | Сумма | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар" | 14241,5 | 14871,1 | 14264,6 | 14263,9 | - | - |
2. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар" | 856,9 | 1005,2 | 902,8 | 924,8 | - | - |
3. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Доступная среда" | 7,5 | 16,5 | 23,6 | 15,0 | - | - |
4. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Город детям" | 33,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | - | - |
5. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования город Краснодар" | 109,5 | 119,8 | 106,5 | 106,7 | - | - |
6. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" | 1637,6 | 1749,7 | 1682,5 | 1683,8 | - | - |
7. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар" | 792,9 | 820,0 | 683,2 | 675,9 | - | - |
8. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время" | 460,4 | 463,2 | 477,6 | 467,9 | - | - |
9. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар" | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | - | - |
10. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - |
11. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" | 150,7 | 150,6 | 139,8 | 139,9 | - | - |
12. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения" | 3276,6 | 2486,9 | 2348,9 | 2466,7 | - | - |
13. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества" | 162,3 | 168,5 | 134,2 | 134,3 | - | - |
14. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар" | 17,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | - | - |
15. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар" | 6,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - | - |
16. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальным имуществом" | 160,8 | 170,6 | 168,9 | 168,9 | - | - |
17. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Информационный город" | 98,7 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | - | - |
18. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | 491,9 | 654,7 | 789,0 | 941,1 | - | - |
19. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар" | 9,7 | 40,8 | 6,5 | - | - | - |
20. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар" | 11,5 | 19,2 | 18,6 | 18,6 | - | - |
21. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства" | 6698,3 | 4064,8 | 2549,5 | 1359,5 | - | - |
22. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование современной городской среды" | 291,7 | 387,9 | 575,9 | 262,9 | - | - |
23. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар" | 1482,8 | 4372,3 | 4287,7 | 1092,8 | - | - |
24. | Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар" | 75,9 | 100,3 | - | 27,5 | - | - |
| Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар | 31099,2 | 31835,9 | 29333,6 | 24924,0 | - | - |
".
Директор департамента финансов
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Чулков