Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2022 N 5370 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2022 N 5370
г. Краснодар
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город Краснодар на 2023 год
и на плановый период до 2027 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2022 N 4444 "О разработке, утверждении (одобрении), корректировке, осуществлении мониторинга и контроля документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар "О внесении проекта решения городской Думы Краснодара "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на рассмотрение городской Думы Краснодара".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Глава муниципального образования
город Краснодар Е.М. Наумов
Приложение
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 11.11.2022 N 5370
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
город Краснодар на 2023 год и на плановый период
до 2027 года
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) по полному кругу организаций | млн руб. | 266980,1 | 281081,3 | 285825,1 | 292970,8 | 308791,2 | 321960,4 | 338380,4 | 354284,3 |
к предыдущему году в действующих ценах | % | 75,7 | 105,3 | 101,7 | 102,5 | 105,4 | 104,3 | 105,1 | 104,7 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 207879,6 | 213979,0 | 216046,1 | 221143,5 | 233244,6 | 242689,0 | 255238,6 | 266584,9 | |
к предыдущему году в действующих ценах | % | 75,6 | 102,9 | 101,0 | 102,4 | 105,5 | 104,0 | 105,2 | 104,4 | |
2. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн руб. | 6601,7 | 8831,0 | 9013,0 | 9615,0 | 10172,0 | 10790,0 | 11313,4 | 11897,7 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 85,7 | 119,9 | 101,3 | 101,3 | 101,6 | 102,0 | 102,3 | 102,5 | |
3. | Объем услуг по транспортировке и хранению по полному кругу организаций | млн руб. | 67973,0 | 74987,4 | 74336,6 | 79402,2 | 89968,0 | 96228,5 | 102772,0 | 109452,2 |
к предыдущему году в действующих ценах | % | 101,2 | 110,3 | 99,1 | 106,8 | 113,3 | 107,0 | 106,8 | 106,5 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 44880,0 | 50908,4 | 46284,6 | 49639,0 | 59014,3 | 64036,6 | 69351,6 | 74969,1 | |
к предыдущему году в действующих ценах | % | 103,5 | 113,4 | 90,9 | 107,2 | 118,9 | 108,5 | 108,3 | 108,1 | |
4. | Оборот розничной торговли по полному кругу организаций | млн руб. | 590360,6 | 745013,9 | 800997,6 | 873042,5 | 954466,2 | 1027886,7 | 1100034,0 | 1172697,9 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 98,2 | 116,9 | 93,8 | 100,2 | 103,5 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 275933,7 | 472115,7 | 459972,0 | 502844,7 | 551335,6 | 596611,6 | 639120,0 | 682510,0 | |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 105,5 | 158,5 | 85,0 | 100,5 | 103,8 | 104,1 | 103,5 | 103,4 | |
5. | Оборот общественного питания по полному кругу организаций | млн руб. | 26513,7 | 30706,0 | 33680,4 | 35187,8 | 37211,1 | 39658,4 | 42158,0 | 44820,0 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 91,7 | 111,2 | 101,0 | 100,1 | 101,9 | 102,5 | 103,2 | 103,4 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 8184,2 | 10676,6 | 11015,2 | 11554,1 | 12230,5 | 13034,9 | 13870,0 | 14780,0 | |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 88,2 | 125,3 | 95,0 | 100,5 | 102,0 | 102,5 | 103,3 | 103,5 | |
6. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики) по полному кругу организаций | млн руб. | 127132,5 | 148906,5 | 166450,0 | 182885,0 | 196525,0 | 211040,0 | 226340,0 | 243040,0 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100,1 | 112,0 | 100,3 | 102,9 | 102,0 | 102,5 | 103,1 | 103,2 | |
7. | Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (без неформальной экономики) по полному кругу организаций | млн руб. | 84345,6 | 96454,9 | 100860,0 | 108780,0 | 116430,0 | 124410,0 | 132820,0 | 142320,0 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 100,8 | 109,9 | 93,9 | 101,0 | 101,6 | 102,0 | 102,7 | 103,5 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 29713,3 | 37511,4 | 38600,0 | 41560,0 | 44520,0 | 47520,0 | 50870,0 | 54510,0 | |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 104,8 | 121,3 | 92,4 | 100,8 | 101,7 | 101,8 | 102,9 | 103,5 | |
8. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 2344,9 | 2617,0 | 2900,0 | 2700,0 | 2850,0 | 3050,0 | 3060,0 | 3070,0 |
к предыдущему году | % | 126,7 | 111,6 | 110,8 | 93,1 | 105,6 | 107,0 | 100,3 | 100,3 | |
9. | Доходы предприятий курортно-туристического комплекса - всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц) | млн руб. | 2869,3 | 3805,1 | 4321,2 | 4766,8 | 5159,0 | 5609,7 | 6102,5 | 6638,6 |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 63,6 | 178,5 | 105,7 | 104,0 | 104,0 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | |
10. | Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций | млн руб. | 259707,1 | 319072,7 | 254928,0 | 272255,0 | 295425,0 | 328725,0 | 363900,0 | 404300,0 |
к предыдущему году | % | 126,3 | 122,9 | 79,9 | 106,8 | 108,5 | 111,3 | 110,7 | 111,1 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 185458,0 | 227103,6 | 159339,0 | 172025,0 | 190755,0 | 216335,0 | 244240,0 | 276000,0 | |
к предыдущему году | % | 122,1 | 122,5 | 70,2 | 108,0 | 110,9 | 113,4 | 112,9 | 113,0 | |
11. | Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 1030,0 | 1121,4 | 1215,8 | 1236,3 | 1254,8 | 1272,8 | 1291,3 | 1310,6 |
к предыдущему году | % | 101,5 | 108,9 | 108,4 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | |
12. | Численность занятых в экономике (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 628,7 | 688,9 | 743,7 | 760,8 | 772,7 | 785,4 | 792,2 | 799,2 |
к предыдущему году | % | 99,4 | 109,6 | 108,0 | 102,3 | 101,6 | 101,6 | 100,9 | 100,9 | |
13. | Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в процентах от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 4,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
14. | Фонд заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета | млн руб. | 231885,2 | 262718,1 | 288900,0 | 313500,0 | 332600,0 | 353500,0 | 376450,0 | 401200,0 |
к предыдущему году | % | 106,1 | 113,3 | 110,0 | 108,5 | 106,1 | 106,3 | 106,5 | 106,6 | |
из общего объема: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
по крупным и средним организациям | млн руб. | 191370,3 | 214058,9 | 241300,0 | 263200,0 | 280700,0 | 299800,0 | 320750,0 | 343880,0 | |
к предыдущему году | % | 110,5 | 111,9 | 112,7 | 109,1 | 106,6 | 106,8 | 107,0 | 107,2 | |
15. | Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета | руб. | 45236,7 | 51101,5 | 56591,1 | 61718,9 | 65414,2 | 69317,0 | 73596,6 | 78278,0 |
к предыдущему году | % | 107,4 | 113,0 | 110,7 | 109,1 | 106,0 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | |
16. | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям | руб. | 52443,3 | 57588,2 | 65170,4 | 71156,7 | 75738,0 | 80488,8 | 85772,1 | 91592,9 |
к предыдущему году | % | 106,3 | 109,8 | 113,2 | 109,2 | 106,4 | 106,3 | 106,6 | 106,8 | |
17. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 82238 | 85007 | 86608 | 86798 | 87049 | 87396 | 87658 | 87833 |
к предыдущему году | % | 104,4 | 103,4 | 101,9 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | |
18. | Численность работников в малом и среднем предпринимательстве (без учета наемных работников у индивидуальных предпринимателей) | человек | 146617 | 164422 | 165215 | 165493 | 165788 | 166207 | 166539 | 166872 |
к предыдущему году | % | 96,6 | 112,1 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,2 | 100,2 | |
19. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов | млн руб. | 2596323,0 | 2750187,1 | 2935119,3 | 3024165,8 | 3112658,3 | 3201388,8 | 3172580,7 | 3180091,8 |
к предыдущему году | % | 104,3 | 105,9 | 106,7 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 99,1 | 100,2 | |
Примечание: Обоснование прогнозных характеристик социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года изложено в приложении к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года.
Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город Краснодар Е.С. Васильченко
Приложение
к прогнозу
социально-экономического развития
муниципального образования
город Краснодар на 2023 год
и на плановый период до 2027 года
ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГНОЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР НА 2023 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА
1. Разработка прогнозных характеристик социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года осуществлялась в целях реализации:
Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
Закона Краснодарского края от 06.11.2015 N 3267-КЗ "О стратегическом планировании в Краснодарском крае";
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.07.2015 N 699 "О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный и среднесрочный периоды";
постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2022 N 4444 "О разработке, утверждении (одобрении), корректировке, осуществлении мониторинга и контроля документов стратегического планирования муниципального образования город Краснодар, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2023 год и на плановый период до 2027 года (далее - Прогноз) разрабатывался в соответствии с Порядком разработки, утверждения (одобрения), корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2022 N 4444.
3. В основу Прогноза положены итоги развития экономики муниципального образования город Краснодар в предшествующие годы и оценка результатов работы в 2022 году, основанная на аналитической обработке статистической информации за первое полугодие, а также на предварительных данных, полученных от предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар: планов предприятий и организаций города на 2022 - 2027 годы.
4. При расчете прогнозных показателей использовались рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации индексы цен, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Краснодарском крае и особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования город Краснодар.
5. В 2022 году экономика вступила в фазу структурной перестройки из-за введения беспрецедентных внешних торговых и финансовых ограничений. К основным задачам в текущих условиях относятся: сохранение макроэкономической стабильности, создание условий для максимально эффективной перестройки экономики.
В целом экономика муниципального образования город Краснодар показала устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики.
6. К главным факторам и ограничениям экономического роста муниципального образования город Краснодар в прогнозируемом периоде следует отнести:
1) сложности, связанные с разрывами в логистике;
2) необходимость перенастройки производства;
3) значительное сокращение импорта;
4) крайне высокую неопределенность развития, отсутствие четких инфляционных ожиданий;
5) ужесточение рестрикций.
7. Разрешению указанных проблем будет способствовать:
1) политика импортозамещения, нацеленная не просто на замену иностранных поставщиков товаров отечественными производителями, но и на создание последними экспортно-ориентированного продукта;
2) работа с партнерами из дружественных стран;
3) выстраивание новых технологических цепочек взамен разрушенных санкциями;
4) реформирование систем подготовки и поддержки деятельности высококвалифицированных кадров.
8. Прогноз разработан в двух вариантах: 1 вариант - консервативный, 2 вариант - базовый (основной вариант).
8.1. Базовый вариант Прогноза описывает наиболее вероятный сценарий развития с адаптацией к новым условиям внешнего санкционного давления и переходом к восстановительному росту благодаря реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденного 22.03.2022 главой муниципального образования город Краснодар.
8.2. Консервативный вариант предполагает более глубокий спад экономики в условиях более жесткого применения санкционного режима и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек.
9. Обзор основных разделов Прогноза:
9.1. Промышленная деятельность
Промышленная деятельность представлена четырьмя укрупненными разделами: В - "Добыча полезных ископаемых", С - "Обрабатывающие производства", D - "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и Е - "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". Основным объемным показателем деятельности предприятий промышленности является "объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами".
По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составил 281,1 миллиарда рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 22,4 миллиарда рублей. Основная причина - увеличение по сравнению с ранее планируемыми объемов производства предприятиями, занятыми обеспечением электрической энергией, а также в связи с отражением в обрабатывающих производствах в группе "крупные и средние" объемов предприятий, занятых в производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургическом производстве, производстве электрического оборудования.
В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий города в действующих ценах согласно оценке составит 285,8 миллиарда рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 10,8 миллиарда рублей. Значения показателей на весь ранее прогнозируемый период (2023 - 2024 годы) также скорректированы в сторону роста на 10,3 и 7,2 миллиарда рублей соответственно.
К концу прогнозируемого периода (2027 год) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достигнет практически 354,3 миллиарда рублей и вырастет почти в 1,3 раза по отношению к базовому 2021 году.
9.2. Агропромышленный комплекс
В 2021 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства фактически составила 8,8 миллиарда рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 622,0 миллиона рублей. Основная причина увеличения стоимости валовой продукции - рост цен реализации данной продукции. Так как оценочный показатель производства валовой продукции отрасли растениеводства и цены реализации рассчитывались в начале сентября 2021 года по оперативным данным сельхозтоваропроизводителей об ожидаемых показателях урожайности сельскохозяйственных культур (статистические данные отсутствовали, в связи с тем, что уборочные работы находились в начальной стадии) и, соответственно, отсутствовали цены реализации на эту продукцию, был использован метод планирования достигнутого уровня за предшествующий год, что и повлияло на сложившееся отклонение ожидаемой и фактически полученной валовой продукции в стоимостном выражении по итогам 2021 года.
Объемы продукции сельского хозяйства на 2022 - 2024 годы значительно не корректировались.
9.3. Транспорт
Транспортная отрасль города Краснодара представлена 79 крупными и средними организациями всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, электрического, воздушного и трубопроводного, а также малыми автомобильными организациями и частными предпринимателями.
В 2021 году объем выполненных услуг по полному кругу предприятий отрасли в действующих ценах составил более 74,9 миллиарда рублей, или 110,3 процента к уровню 2020 года, что практически соответствует ранее планируемому значению.
В 2022 году ожидаемый объем выполненных услуг по полному кругу предприятий отрасли в действующих ценах составит 74,3 миллиарда рублей, или 99,1 процента к уровню 2021 года, и 95,0 процентов к ранее планируемому значению.
Причина недостижения прогнозного значения - временное ограничение полетов в ряде аэропортов на юге России (решение Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 24.02.2022), в том числе из аэропорта Краснодара: объем пассажирских авиаперевозок в оценке 2022 года составит 12% от уровня 2021 года.
По этой же причине на 3,2 миллиарда рублей в сторону уменьшения скорректировано прогнозируемое значение объема выполненных услуг по предприятиям, занятым транспортировкой и хранением, на 2023 год. В 2024 году ранее прогнозируемое значение показателя скорректировано в сторону увеличения на 1,9 миллиарда рублей вследствие ввода новых рейсов на внутренних и международных линиях, увеличения частоты полетов на существующих направлениях. Так, в 2023 году объем услуг транспорта достигнет 79,4 миллиарда рублей (96,1 процента к ранее прогнозируемому значению), в 2024 году - почти 90,0 миллиардов рублей (102,3 процента к ранее планируемому значению).
В 2025, 2026 и 2027 годах объем услуг предприятий, занятых транспортировкой и хранением, достигнет 96,2, 102,7 и 109,4 миллиарда рублей соответственно. К концу прогнозируемого периода объем услуг транспорта возрастет по отношению к базовому 2021 году почти в 1,5 раза.
9.4. Потребительский рынок
По итогам 2021 года фактический оборот розничной торговли превысил ранее прогнозируемое значение на 96,9 миллиарда рублей (прогноз - 648,0 миллиардов рублей, факт - 745,0 миллиардов рублей). Основная причина - перерегистрация группы предприятий, занятых продажей автомобилей, по месту фактически осуществляемой деятельности, а именно на территории муниципального образования город Краснодар (ранее объемы продаж отражались по муниципальному образованию город Горячий Ключ). Вышеизложенное послужило корректировкой ранее прогнозируемых показателей и на период 2022 - 2024 годов. В 2027 году оборот розничной торговли возрастет по сравнению с базовым 2021 годом в 1,5 раза и превысит 1172,6 миллиарда рублей.
Оборот общественного питания в 2021 году сложился практически на уровне прогнозируемого значения - 30,7 миллиарда рублей, прогнозное значение - 31,0 миллиард рублей. Значительной корректировки показателя оборота общественного питания на прогнозируемый период не проводилось. В 2027 году оборот общественного питания достигнет 44,8 миллиарда рублей и возрастет по отношению к базовому 2021 году в 1,4 раза.
9.5. Инвестиции, строительство, ввод жилья
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 148,9 миллиарда рублей, или сложился на 4,9 миллиарда рублей выше ранее прогнозируемого значения. Основная причина - увеличение инвестиций в строительство инфраструктурных объектов в сфере транспорта, коммунального хозяйства и социальной сфере. В 2022 - 2024 годах объем инвестиций в основной капитал скорректирован в сторону увеличения в среднем на сумму 9,6 миллиарда рублей в связи с планируемым вложением инвестиций в развитие новых территорий города (пос. Знаменский), реконструкцией и строительством автомобильных дорог, новых трамвайных линий и др.
В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составил 96,4 миллиарда рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 8,2 миллиарда рублей. Превышение ранее прогнозируемого значения связано с появлением крупного предприятия, ранее не отражавшего объемы по данному виду деятельности по муниципальному образованию город Краснодар.
На период 2022 - 2024 годов объемы подрядных работ скорректированы также в сторону увеличения. В 2027 году объемы работ, выполненных по виду деятельности "строительство", вырастут в 1,4 раза по отношению к базовому 2021 году и составят 142,3 миллиарда рублей.
По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что фактически соответствует ранее прогнозируемому значению - 2,3 миллиона квадратных метров. В 2022 году показатель сохранен на уровне ранее прогнозируемого значения, скорректирован в сторону увеличения согласно выданным разрешениям на строительство на 2023 год - на 283,0 тысячи квадратных метров, на 2024 год - на 430,0 тысяч квадратных метров. В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию 3070,0 тысяч квадратных метров жилья, темп роста к уровню базового 2021 года - 117,3 процента.
9.6. Доходы предприятий курортно-туристского комплекса (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц)
Доходы предприятий курортно-туристского комплекса по итогам 2021 года составили 3,8 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда рублей выше ранее прогнозируемого значения, что связано с отражением в 2021 году, в отличие от предыдущих периодов, данного показателя с учетом досчета на отдыхающих в индивидуальных средствах размещения. Кроме того, в 2021 году за счет смягчения коронавирусных ограничений, роста количества туристических и деловых поездок доходы коллективных средств размещения сложились на 0,9 миллиарда рублей выше ранее прогнозируемого значения и составили почти 3,4 миллиарда рублей.
В 2022 году в связи с отменой ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, возобновлением деятельности санаторно-курортных учреждений в режиме полной загрузки доходы предприятий курортно-туристского комплекса оцениваются в сумме 4,3 миллиарда рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 1,7 миллиарда рублей. Значительный рост суммы доходов в 2022 году повлиял на уточнение ранее прогнозируемых значений на 2023 - 2024 годы в среднем на 2,1 миллиарда рублей.
Доходы предприятий курортно-туристского комплекса (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц) к концу 2027 года превысят 6,6 миллиарда рублей и возрастут по отношению к базовому 2021 году в 1,7 раза.
9.7. Прибыль прибыльных предприятий
По итогам 2021 года прибыль прибыльных предприятий составила почти 319,1 миллиарда рублей, что выше ранее планируемого значения на 13,0 миллиардов рублей, или на 4,2 процента. Наибольший рост прибыли отмечается у предприятий прочих видов деятельности - в 1,6 раза.
В 2022 году экономика вступила в фазу структурной перестройки из-за введения беспрецедентных внешних торговых и финансовых ограничений. В 2022 году ожидается снижение прибыли прибыльных предприятий относительно уровня 2021 года на 20,1 процента и на 21,6 процента ниже ранее планируемого значения. Значительное сокращение суммы прибыли прибыльных предприятий в 2022 году повлияло на уточнение ранее прогнозируемых значений на 2023 - 2024 годы.
В 2023 - 2025 годах в результате реализации Программы импортозамещения и активизации развития собственных производств, поиска альтернативных поставщиков, выстраивания новых цепочек поставок, развития каналов параллельного импорта, а также восстановления экономической активности на фоне смягчения или снятия ограничений прогнозируется рост прибыли прибыльных предприятий. В 2023 году по отношению к оценке 2022 года ожидается рост прибыли прибыльных предприятий на 6,8 процента.
В 2025 году прибыль прибыльных организаций прогнозируется в сумме 328,7 миллиарда рублей и увеличится относительно оценки 2022 года на 28,9 процента.
К концу прогнозируемого периода прибыль прибыльных предприятий достигнет 404,3 миллиарда рублей с ростом относительно базового 2021 года в 1,3 раза.
9.8. Демография
Динамика среднегодовой численности населения муниципального образования город Краснодар за последние годы характеризуется ежегодным приростом.
По состоянию на 01.01.2022 численность постоянного населения в среднегодовом исчислении составила 1121,4 тысячи человек, что на 75,1 тысячи человек больше ранее прогнозируемого значения. Основная причина - корректировка численности постоянного населения с учетом результатов проведенной переписи населения.
Определяющим в увеличении численности населения муниципального образования город Краснодар является миграционный прирост населения, доля которого составляет более 70 процентов, а в отдельные годы - более 80 процентов от общего прироста населения.
Исходя из сложившихся тенденций, по состоянию на 01.01.2028 численность постоянного населения муниципального образования город Краснодар (в среднегодовом исчислении) увеличится по отношению к базовому 2021 году на 189,2 тысячи человек и составит 1310,6 тысячи человек.
9.9. Трудовые ресурсы и занятость населения
Основными источниками формирования трудовых ресурсов по-прежнему остаются: молодежь, достигшая трудоспособного возраста, граждане, прибывающие на постоянное место жительства в город Краснодар в результате миграционных процессов, неработающие лица в трудоспособном возрасте, а также граждане пенсионного возраста.
Численность занятых в экономике в среднегодовом исчислении в 2021 году составила 688,9 тысячи человек, что на 56,5 тысячи человек выше ранее прогнозируемого значения. Основная причина - увеличение числа самозанятых граждан. К концу 2027 года среднегодовая численность занятых в экономике прогнозируется на уровне 799,2 тысячи человек, темп роста к базовому 2021 году 116,0 процентов.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в процентах от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2021 году составил 1,9 процента, что соответствует ранее прогнозируемому значению. На период 2022 - 2024 годов показатель скорректирован в сторону уменьшения по сравнению с ранее прогнозируемыми значениями в связи с переписью населения и увеличением численности населения в трудоспособном возрасте.
9.10. Труд
В 2021 году фонд оплаты труда составил 262,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда рублей, или на 4,9 процента, превышает ранее прогнозируемое значение. Основным фактором, повлиявшим на превышение прогнозных значений, послужил рост фонда заработной платы отраслей, наименее пострадавших в условиях действия ограничительных мер, - предприятий торговли и предприятий, осуществляющих деятельность в области информатизации и связи.
В 2022 - 2024 годах фонд заработной платы скорректирован в сторону увеличения в среднем на 34,0 миллиарда рублей в связи с расширением торговых сетей, ростом услуг системной интеграции и других цифровых сервисов, принятием мер, направленных на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам силовых структур.
Настоящим прогнозом предусматривается доведение величины фонда заработной платы в 2025 году до 353,5 миллиарда рублей. В 2027 году, к концу прогнозируемого периода, фонд заработной платы достигнет 401,2 миллиарда рублей и увеличится относительно базового 2021 года в 1,5 раза.
Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в 2023 году достигнет 61718,9 рубля, в 2024 году - 65414,2 рубля, что выше ранее прогнозируемых значений на 13,6 процента и 14,2 процента соответственно.
В 2027 году, к концу прогнозируемого периода, среднемесячная заработная плата достигнет 78278,0 рублей и увеличится относительно базового 2021 года в 1,5 раза.
9.11. Малое и среднее предпринимательство
В 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) составило 85,0 тысяч единиц, или 103,4 процента к предыдущему году и 101,8 процента к ранее планируемому значению, что во многом стало результатом мер поддержки, предусмотренных на федеральном и региональном уровнях для предприятий МСП: отсрочка в уплате налогов и страховых взносов, снижение страховых взносов, отсрочка и реструктуризация кредитов, кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, безвозмездная финансовая помощь и беспроцентные кредиты на выплаты зарплат, введение моратория на налоговые проверки.
С конца февраля 2022 года с введением новых финансовых и экономических санкций Правительством Российской Федерации и Банком России вновь запущены антикризисные меры поддержки для малого и среднего бизнеса: антикризисные кредиты для МСП, отсрочка по страховым взносам, гранты молодым предпринимателям, отсрочка уплаты налога компаниям, применяющим упрощенную систему налогообложения, и другие, благодаря которым количество субъектов МСП увеличилось и в оценке 2022 года составит 86,6 тысячи единиц (101,9 процента к 2021 году и 103,5 процента к ранее прогнозируемому значению). Значения показателя на 2023 - 2024 годы также скорректированы в сторону увеличения. Так, в 2023 году количество субъектов МСП составит почти 86,8 тысячи единиц, в 2024 году - 87,0 тысяч единиц. К концу прогнозируемого периода (в 2027 году) количество субъектов МСП увеличится на 2,8 тысячи единиц и составит 87,8 тысячи единиц.
В 2021 году численность работников в МСП (без учета наемных работников у индивидуальных предпринимателей) составила 164,4 тысячи человек против ранее планируемых 146,9 тысячи человек. Рост значения показателя связан с тем, что в численность работников МСП с 2021 года включается численность самозанятых граждан. В оценке 2022 года численность работников в МСП (без учета наемных работников у индивидуальных предпринимателей) составит 165,2 тысячи человек, в 2023 году - 165,4 тысячи человек, в 2024 году - 165,7 тысячи человек. К концу прогнозируемого периода численность работников в МСП (без учета наемных работников у индивидуальных предпринимателей) вырастет на 2,4 тысячи человек и составит более 166,8 тысячи человек.
9.12. Основные производственные фонды
В 2021 году среднегодовая стоимость основных фондов составила 2,7 триллиона рублей, что соответствует ранее планируемому значению.
В 2022 году ожидаемая среднегодовая стоимость основных производственных фондов составит 2,9 триллиона рублей, что на 110,5 миллиарда рублей больше ранее планируемого значения. Превышение ранее прогнозируемого значения связано с активным строительством объектов транспортной инфраструктуры города, школ, спортивных объектов, индустриальных парков, трамвайных линий и др. В 2023 и 2024 годах значения показателя среднегодовой стоимости основных фондов также скорректированы в сторону увеличения на 94,4 и 70,8 миллиарда рублей соответственно.
В 2027 году среднегодовая стоимость основных фондов по отношению к базовому 2021 году увеличится на 15,6 процента и составит более 3,1 миллиарда рублей.
Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город Краснодар Е.С. Васильченко